北京市朝阳区青少年指导服务中心2021年预算
北京市朝阳区青少年指导服务中心2021年预算
北京市朝阳区青少年指导服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区青少年指导服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区青少年指导服务中心，负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动；负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作；负责区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和区未成年人保护委员会办公室的有关职能。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门事业编制10人，实际10人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.加强青年理想信念教育。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、核心业务和看家本领。围绕庆祝中国共产党建党100周年，认真开展党的历史学习，开展习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略学习教育，增进青年对党的信赖、信念、信心。
2.培育和践行社会主义核心价值观。结合“建党100周年”“五四青年节”“六一儿童节”“烈士纪念日”“少先队建队日”等党、团、队重要节点，深入开展主题团日队日、线上宣传、仪式教育等务实有效的活动，不断增强“四个自信”。
3.深化精准帮扶和个案帮扶机制。完善困境青少年发现、评估、转介、服务、督导工作流程，充实法律援助、心理疏导、社会关系融入等方面专业资源力量，及时回应、解决利益诉求。加强阳光地带社区青年汇实体阵地建设，推动全区形成重点青少年个案报告、发现、评估、跟进、转介、反馈等闭环服务模式。
4.建立由区、街乡、社区(村)、专业社会组织组成的帮扶网络。发挥青少年事务社会工作专业人才和社会工作服务机构作用，对重点青少年群体提供困难帮扶、法治教育、法律援助、心理疏导、行为矫治等专业服务。
5.健全青少年诉求反映机制。利用困境青少年精准帮扶平台，组织专门队伍主动入户摸排需求，建立帮扶对象档案，团干部、社会组织、企业、志愿者等共同有序推进帮扶工作，做到全面覆盖、精准帮扶。
6.推进未成年保护体系化建设。结合新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，加强未成年保护法治宣传教育。完善与执法机关沟通机制，积极参与青少年有关法律体系建设，持续完善“l + 6+ 3”涉诉未成年人服务保护体系。深化未成年人保护委员会联席会议机制，联席会议每年至少召开1次，会议由未保委办公室根据工作需要组织召开，未保委相关成员单位出席会议。
7.协调解决涉及青少年预防违法犯罪和保护工作的突出问题，推动全区青少年事业长足发展。为青年表达诉求畅通渠道、搭建平台，就涉及青年成长发展的重大问题协商探讨、提出意见、凝聚共识，充分发挥政治参与职能。
8.引导青年投身阻击疫情的重大政治任务。坚持党建带团建，根据疫情发展态势，持续做好社区防控组专班工作任务。助力推进常态化防控社会化动员体系建设。充分调动朝阳群众、青年志愿者，社会公益组织，结合工作需求和自身特长，培育长效化社区志愿服务项目。聚焦困境青少年群体，持续提供线上心理疏导、学业辅导以及必要的生活物资保障。做好疫情防控政策的宣传引导，挖掘全区各行各业青年防控工作的优秀事迹。
9.常态化参与重大活动服务保障。发挥共青团组织动员优势，依托广泛覆盖的组织体系实现对广大青少年的有效动员。加强“阳光伙伴”公益联盟的机制化建设，制定培训、培育、引领工作计划，调整成员单位构成、更新名单，培育全区青年志愿服务力量。巩固“蓝立方”志愿服务岗亭“软件”功能。依托蓝立方志愿服务站点，拓展志愿服务内容，融入品牌志愿服务项目，依托重要时间节点，策划主题志愿服务活动，提升蓝立方志愿服务影响力。
二、收入预算说明
2021年收入预算356.151022万元，其中：财政拨款352.12万元，比2020年342.92万元增加9.20万元；使用的财政性结转资金4.031022万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算260.82万元，占总支出预算73.23%，比2020年204.42万元增加56.40万元，增长27.59%。
(二)项目支出预算
项目支出预算91.3万元，占总支出预算25.64%，比2020年138.5万元减少47.2万元，下降34.08%。
(三)上年财政资金结转金额
上年财政资金结转支出4.031022万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.08万元，其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.08万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区青少年指导服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年固定资产总额0万元，其中：汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表